宝钢作业指导书

『壹』 家具工厂急需一整套ISO14000环境管理体系文件 包括环境管理手册、程序文件、作业指导书和表单

环境管理体系内审员培训讲义
ISO14011：1996
环境审核指南—审核程序—环境管理体系审核

一、 环境管理体系审核概述
(一) 环境审核
● 定义
● 分类
按侧重的主题事项划分
(1) 符合性审核；
(2) 应负责任审核；
(3) 能源审核；
(4) 废物最小化审核；
(5) 环境管理体系审核。
按侧审核方和受审核方的关系划分
(1) 第一方审核(内部审核)：一个组织对自身的审核；
(2) 第二方审核(外部审核)：需方以顾客的名义对供方的审核；
(3) 第三方审核(外部审核)：以认证为目的、由胜任的认证机构进行的审核。
(二) 环境管理体系审核
● 定义
EMS、EMS审核准则、审核证据、审核发现、审核结论、EMS审核。
● 技术路线
● 特点
(1) 系统化；
(2) 文件化；
(3) 客观性。
● 分类
也可按侧审核方和受审核方的关系划分为三种。
● 作用
内部审核：三级监控之一，发现问题，纠正和预防不符合，实现持续改进；
外部审核：判定受审核方EMS的符合性。
(三）相关标准
ISO14001环境管理体系——规范及使用指南
ISO14010环境审核指南——通用原则
ISO14011环境审核指南——审核程序——环境管理体系审核
ISO14012环境审核指南——环境审核员的资格要求
二、 环境管理体系外部审核程序
(一) 内审员为什么要了解外部审核程序
(1) 内部审核与外部审核的关系：基本原则、审核准则、审核步骤大体相同，只是在具体操作上稍有不同。ISO14011也基本适用于内部审核；
(2) 内审员与外审员应具备的素质基本相同，在外审过程中是审核方和受审核方的联络员；
(3) 内审要满足外审的需要。
(二) 环境管理体系外部审核程序(第三方认证审核)
1 启动审核
1.1提出申请*(委托方)
委托方向认证机构提出申请，填写申请书和有关文件。
1.2受理申请*(认证机构)
● 申请评审
● 合同评审
● 通知委托方
1.3组成审核组*
认证机构指派审核组长，与审核组长商定审核组成员，组建审核组。
1.4确定审核范围
● 确定审核范围的意义
● 确定审核范围的原则
● 确定审核范围的条件
● 确定审核范围的责任和权限
● 确定审核范围的方式
1.5文件预审
在现场审核开始前，审核组长应(组织审核组成员)审阅受审核方的有关文件，文件合格才能进行下一阶段审核工作。
● 文件预审的范围
环境管理手册、程序文件、相关环境管理文件和背景材料。
● 文件预审的目的
(1) 了解受审核方的环境管理体系文件能否满足ISO14001标准及相关环境法律法规的要求，从而确定能否进行现场审核；
(2) 了解受审核方环境管理体系的整体策划及实施情况，以便进行现场审核准备。
● 文件预审的要求
通过文件预审，应对体系文件从以下几方面作出评价：
(1) 文件内容是否覆盖ISO14001标准的所有要求，即完整性如何；
(2) 文件内容是否具有系统性、逻辑性、连贯性，是否体现体系文件的结构和层次，是否给出查询相关文件的路径；
(3) 文件内容是否切实可行；
(4) 文件是否现行有效，符合文件控制的要求。
● 文件预审报告
内容包括：
(1) 对EMS17个要素文件的审核结果；
(2) 对EMS文件的综合评价。
2 审核准备
2.1制定审核计划
文件预审通过后，就要制定审核计划，为现场审核作准备。
● 定义
● 内容
● 职责和权限
● 审核计划形式
(1) 全面集中式；
(2) 分散滚动式。
外部审核一般采用全面集中式，内部审核可采用全面集中式或分散滚动式。
2.2审核组长任务分配
● 目的
● 职责
● 分配方式
2.3工作文件准备
● 定义
● 分类
● 检查表的编写
(1) 检查表的作用
① 明确与审核目标有关的样本；
② 使审核程序规范化、系统化；
③ 使审核目标始终保持明确；
④ 保持审核进度；
⑤ 作为审核记录存档；
⑥ 减少重复或遗漏的审核内容。
(2) 检查表的基本内容
(3) 检查表的设计要点
① 根据ISO14001标准和受审核方体系文件的要求，逐项检查受审核部门的职责履行情况；
② 根据受审核方体系文件的要求，逐项检查受审核部门有关岗位对这些文件要求的落实情况；
③ 按照受审核部门的重要环境因素，检查受审核部门有关岗位对这些重要环境因素的控制情况；
④ 根据受审核方体系文件的要求，检查受审核部门的环境目标、指标和管理方案的实现情况。
(4) 运用检查表的注意事项
① 检查表不要透露给受审核方；
② 检查表主要起备忘作用，不要逐条照本宣科；
③ 充分利用检查表；
④ 要善于检查追踪。
3 审核实施
3.1召开首次会议
● 定义
● 主持人及参加人员
● 会议目的
● 持续时间
3.2收集审核证据
● 审核证据定义
● 收集要求
(1) 收集的证据应充足，抽样数量应足够；
(2) 收集的证据应具有客观性和代表性，抽样应具有随机性；
(3) 作好记录，特别是对不符合审核准则的表现，以便于追溯。
● 审核方法
(1) 面谈；
(2) 查阅文件和记录；
(3) 现场观察。
● 审核方式
(1) 按部门审核；
(2) 按体系要素审核；
(3) 按环境因素审核。
● 现场审核案例分析
课堂练习案例。
案例1
某审核员在装配车间进行现场审核时，发现废纸、废塑料袋、废金属屑混放于同一垃圾桶内，如何进行检查追踪？
案例2
某审核员在废水处理站进行现场审核时，发现工作台上的排水水质监测记录中COD数据超过了排放标准(GB8978-1996)，如何进行检查追踪？
案例3
某审核员在电镀车间进行现场审核时，在操作岗位现场没有看到作业指导书，如何进行检查追踪？当询问一个陪同人员时，陪同人员说：“有，车间主任为防止丢失，把它锁在抽屉里。”如何进行检查追踪？
3.3确定审核发现
3.3.1评审审核证据
● 筛选审核证据
● 判断符合性
3.3.2填写不符合报告
● 不符合的定义
● 不符合的类型
① 严重不符合；
② 轻微不符合。
● 不符合报告格式示例
● 编写不符合报告容易出现的问题
课后练习题：根据前面3个案例，请编写不符合报告。
3.3.3审核结果的汇总分析
绿叶环境管理体系审核中心
环境管理体系审核不符合报告
第5页/共12页
受审核方名称：天地化工有限公司
受审核部门：环保科 部门负责人：张宝钢
审核员：刘作衡 审核日期：1999年10月8日
不符合事实描述：
在检查的20份抱怨报告中，12份没有调查人签名。

审核准则：
(1) ISO14001标准中的4.4.6条款；
(2) 体系文件中的B402-2程序(要求调查人在抱怨报告上签名)。

□不符合ISO14001中 4.4.6条款 的要求
□ 不符合EMS文件中 B402-2程序 的要求
属：轻微不符合项 □
严重不符合项 □

3.4召开末次会议
● 定义
● 主持人
● 会议目的
● 主要内容
(1) 审核组长重申审核目的、审核范围和审核准则；
(2) 审核组长宣布审核结果；
(3) 审核组长宣布现场审核中发现的不符合项及其性质，并提出纠正措施要求；
(4) 审核组长宣读审核结论；
(5) 受审核方认可所有不符合项；
(6) 受审核方的说明；
(7) 审核组向受审核方致谢，会议结束。
● 持续时间
4 审核报告与文件留存
4.1审核报告的编写
● 职责和权限
● 分类
(1) 外部审核报告；
(2) 内部审核制造。
4.2审核报告的内容
4.3审核报告的分发
4.4文件留存
● 审核结束
5 纠正措施跟踪*
5.1纠正措施跟踪的目的
5.2纠正措施跟踪的原则
5.3纠正措施跟踪的方式
(1) 再次进行部分要素的现场审核；
(2) 通过审阅实施纠正措施的记录进行跟踪验证；
(3) 在监督审核时再予验证。
5.4纠正措施完成期限
(1) 严重不符合项，一般在三个月内完成；
(2) 轻微不符合项，一般在一个月内完成；
(3) 性质非常轻微的不符合项，可在现场审核期间由受审核方立即完成整改。
5.5纠正措施跟踪的程序
6 监督审核*
6.1监督审核的目的
6.2监督审核的方式
6.3监督审核的结果处理
6.4监督审核的频次
三、环境管理体系内部审核程序
1 启动审核
1.1建立组织机构*
(1) 环境管理者代表领导内审工作，负责建立内审的组织机构、培训人员，制定审核程序和审批审核报告等。
(2) 指定一个常设机构负责实施内审，一般可由环保处、安全环保处等机构来承担。
1.2培训内审员*
● 必要性
● 内审员的选择
● 内审员的数量和分布
● 内审员的培训要求
1.3确定审核范围
应不小于拟申请认证的体系的覆盖范围，由环境管理者代表确定，报最高管理者批准。确定的原则和条件与外审相同。
1.4制定内审程序*
2 审核准备
2.1制定审核计划
● 职责
● 审核计划形式
(1) 全面集中式；
(2) 分散滚动式。
2.2组成审核组*
2.3审核组任务分配
2.4文件预审
2.5工作文件准备
3 审核的实施
3.1首次会议
3.2收集审核证据
3.3确定审核发现
3.3. 1评审审核证据
3.3.2填写纠正措施要求表
3.3.3审核结果的汇总分析
3.4末次会议
4 审核报告与文件留存
4.1审核报告编写
4.2审核报告内容
不需要达到外部审核报告的文件化程度，内容可适当简化，重点是审核发现和审核结论，但可以对纠正措施提出建议。
4.3审核报告的分发
审核组长提交环境管理者代表，批准后发给有关部门领导，并提交管理评审会议。
4.4文件留存
5 纠正措施跟踪*
5.1发放纠正措施要求表*
5.2制定纠正与预防措施*
5.3完成纠正与预防措施*
5.4验证纠正与预防措施*
三、 环境管理体系内审、外审的比较

表6-2上海光明化工有限公司环境管理体系认证审核计划

日期及时间 第一小组 第二小组
1997.3.17
8:30～9:00
9:00～10:00
10:00～12:00
首次会议

『贰』 宝钢在线的战略目标是什么

是宝钢管理信息系统在因特网上与客户交互的“窗口”.客户可在网上进行询单和订货,查询所订合同的生产、发货、运输、质保书和结算信息,缩短了宝钢与客户的时空距离.作为物流服务商,也可在网上及时获取有关出厂信息,从而提高出厂作业效率. 战略目标围绕“规模扩张”这一未来发展的主线，力争实现从“精品战略”到“精品+规模”战略的转变；从“新建为主”到“兼并重组与新建相结合”的扩张方式的转变。

『叁』 无缝钢管用什么焊条焊接比较合适

打底选用H08CrMoVA焊丝，填充选用R317焊条。无缝钢管材料信息条件切段钢管制作焊条比较靠适合气焊。知道钢管材质才能选择焊条或钢管牌号帮电弧焊连接管道放划线基础按矫管材、切割料、坡口、组、焊接、清理焊渣等工序进行施工坡口加工及清理。

当Ceq>0.4时，焊接接头淬硬倾向大，可能出现裂纹。而本次15Cr1MoVG的碳当量值为0.515，可知15Cr1MoVG钢的裂纹敏感性大，再加上焊缝的拘束应力大，从而使焊接性变差，所以为保证焊接质量，必须采取严格的焊接参数，适当的焊前预热以及焊后热处理等工艺措施。

(3)宝钢作业指导书扩展阅读：

焊条、焊剂使用前应该按说明书进行烘干并使用程保持干燥焊条药皮脱落显著裂纹 焊前管口组：管口组采用专用组工具确保管平直度口平齐度管道接焊口组必须做内壁齐平内壁错边量超标；管组点固应由焊接同管焊工进行点固用焊条或焊丝应与式焊接所用相同点焊度10-15mm高度2-4mm且应超管壁厚2/3；管道焊缝表面裂缝、气孔、夹渣等缺陷；管、管件点固应保持焊接区域受恶劣环境条件（风、雨）影响。

『肆』 火电厂点检都有哪些内容,特别是锅炉点检:感谢各位大虾了！！！

锅炉点检通常按专业分为：本体、管阀、辅机、、除灰、脱硫等，具体要看电厂的设置。点检的工作实质上就是设备主人，主要工作有：日常巡检、设备管理、制定检修计划、方案、作业指导书、备品物资计划、检修质检、技术改造等。总之，你管的设备一切都由你负责。各厂因为体制不同，要求不统一，多数都是从宝钢学的，想具体了解可以到网络文库找一些资料看看。

『伍』 以宝钢利用财务环境增效为案例的实训报告怎么写

一、实习概况 :200*年*月*日，我正式以一个新人的面孔朝气蓬勃的来到******公司总经理的面前，开始了我为期**的实习。总经理顺利的同意了我的实习要求，并对我说：“在我们公司，你一定能够学到不少东西，好好干！”简短的一句话，给了原本对实际的工作还有些茫然的我很大鼓励。
二、实习内容 :第一天的实习，我有些拘谨。毕竟第一次坐在开着冷气的办公室里，看到别人进进出出，忙碌的样子，我只能待在一边，一点也插不上手，心想我什么时候才能够融入进去呢。虽然知道实习生应该主动找工作干，要眼力有活，可是大家似乎并没有把我当作一个迫切需要学习的实习生看待，每个人都在忙着自己的工作。这样的处境让我有些尴尬，当即有些气馁的认为，难道我就这样呆坐到实习结束？难道大家都信奉那句教会小的饿死老的那句话？可是一想到目前大学生的实习情况似乎都是这样时，我马上开始平静自己的心情，告诉自己，不要急慢慢来。之前在家我在网上曾查了一些资料，我想应该会对我实习有帮助。
公司的会计部并没有太多人，设有一个财务总兼，一个出纳，两个会计员，我很幸运，跟了一个从业多年的注册会计师，在他身上学到了很多东西，有一些确实是在学校里学不到的，就是一种对事业的专注和勤奋的精神。第一天去那里的时候，那里他交代了一下我的工作内容，刚开始我还觉得蛮紧张的，再和他的交流之后，我渐渐的放松了自己。。他就叫我先看他们以往所制的会计凭证。由于以前在学校模拟实践经验，所以对于凭证也就一扫而过，总以为凭着记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握。也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来**会计让我尝试制单的良苦用心。于是只能晚上回家补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。
步入工作岗位后，才发现自己有很多看起来简单的事情做起来却不是那么容易，需要细心跟耐心。其实会计凭证的填制并不难，难的是分清哪些原始凭证，就是各种各样五花八门的发票。我除了公共汽车票外一个也不认识，什么机打发票，手写发票，商业，餐饮，更别说支票和银行进帐单了。连写着礼品的发票我也不知道怎么走账。想像平时我们学习的都是文字叙述的题，然后就写出分录，和实际工作有着天壤之别。大家都很忙，一天做几家帐，没有人有时间交我辨认，于是我就去图书馆找这方面的书，找到一本《发票知识问答》，看完以后，再区分那些票据，思路清晰多了，后来我自己也练习了登记帐凭证，做完后让前辈帮我订正，几天下来，我的业务熟练了许多。
制好凭证就进入记帐程序了。虽说记帐看上去有点象小学生都会做的事，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。例如写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章，才能作废。而写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。对于数字的书写也有严格要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，不能乱写，否则总长的借贷的就不能结平了。如此繁琐的程序让我不敢有丁点马虎，这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已，这是关乎一个企业的帐务，是一个企业以后制定发展计划的依据。所有的帐记好了了，接下来就结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结帐最麻烦的就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。一开始我掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，可就是因为粗心大意反而算错了不少数据，好在朱会计教我先用铅笔写数据，否则真不知道要把帐本涂改成什么样子。
曾有几次想过要放弃。也许我是刚开始工作，有时受不了老板和同事给的“气”，自己心里很不舒服，就想辞职再重新换个工作得了。但静下心来仔细想想，再换个工作也是的，在别人手底下工作不都是这样么，想着找工作也不是件容易的事情？就慢慢的坚持下来了。刚开始。就应该踏踏实实的干好自己的工作，毕竟又没有工作经验，现在有机会了就要从各方面锻炼自己。不然，想念以后干什么都会干不好的。现在的工作，相比其他人来说也不是很难，毕竟自己还是熟悉了这里的一切，也不是和其他人比，工作也不是很难，很容易进入工作，关键是学习对人怎么说话、态度及其处事。由于经验少，我现在这方面还有欠缺。现在才明白，在校做一名学生，是多么的好啊！早晚要工作，早晚要步入社会，早晚要面对这些避免不了的事。所以，现在我很珍惜学习的机会，多学一点总比没有学的好，花同样的时间，还不如多学，对以后择业会有很大的帮助。再说回来，在工作中，互相谅解使我很感激他们。