税务书籍目录

1. 中国税务杂志社的税务书目

{全国税务系统公务员X+Y+Z培训教材}
. 消费税实务（中国财政经济出版 2009年9月 定价 33元）
. 财务会计(税务版) （中国人民出版社 2009年9月 定价 65元）
. 小企业会计实务（税务版）（中国人民出版社 2009年9月 定价 38元）
. 企业所得税实务 （中国财政经济出版社 2009年 2月 定价 59元）
. 法律基础知识（税务版）
. 税收基础知识
. 基层税源监控与管理—相城模式 （Z类）（ 中国人民出版社 2008年 定价 45 元）
. 税务稽查管理（全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类）） 39元
. 税务稽查方法（全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类））69元
. 税务稽查案例（全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类））45元
{所得税类}
.《企业所得税汇算清缴操作指南（2009）年版》（ 中国财政经济出版社 2010年3月 定价 40元）
.《企业所得税汇算清缴答疑精选（2009年版）》 （中国财政经济出版社 2010年3月 定价 40元）
.《新税收制度与企业会计制度差异分析及协调》（ 国家税务总局所得税司 2010年2月 定价 50元）
.《〈企业所得税法实施条例〉释义及适用指南》 （中国财政经济出版社 国家税务总局 定价 46元）
.《〈企业所得税法〉释义及适用指南》（中国法律出版社 国家税务总局 定价 35元）
.《新企业所得税税前扣除政策与纳税申报实务（2009年版）》（国家税务总局所得税司 2008年底 定价43元）
.《中华人民共和国企业所得税法配套法规及适用指南》（中国财政经济出版社 财政部 2008年11月 定价 48元）
{房地产评税培训教材类}
.《房地产税制与评估实务》（中国税务出版社 国家税务总局编 2010年 定价 40元）
.《房地产评税理论与方法》（中国税务出版社 国家税务总局编 2010年 定价 30元）
.《房地产财税稽查与实务》（中国经济出版社 杨文国 编 2010年1月 定价 58元）
.《纳税评估方法与案例》（中国财政经济出版社 梁俊娇 定价32元 ）
{2010年税务公务员岗位学习每日一题丛书}
{税务系统领导干部岗位学习与测试丛书}
.《岗位知识读本》（2008年 10月 定价 49元）
.《笔试知识读本》（2008年10月 定价 53元）
.《面试知识读本》（2008年10月 定价 38元）
{其它类}
.《国家税收》（第3版） （中国税务出版社 许善达 2007年出版 定价 48元）
.《公司重组并购税务处理实用指南》（财政出版社 财政部税政司郭垂平著2010年4月 定价 45元）
.《中华人民共和国增值税、消费税、营业税暂行条例及其实施细则释义与适用指南》48元
.《2010年现行出口货物退(免)税操作实务与政策解析》（中国财政经济出版社 定价 78元）
.《企业内部控制配套指引及案例分析》 （中国市场出版社 定价 48元）
{预订类}
2010年8月将发行 由国家税务总局出版的 《税收行政复议》解读 暂定价 50元 欢迎提前订阅

2. 中国税务网的税务书目

{全国税务系统公务员X+Y+Z培训教材}
. 消费税实务（中国财政经济出版 2009年9月 定价 33元）
. 财务会计(税务版) （中国人民出版社 2009年9月 定价 65元）
. 小企业会计实务（税务版）（中国人民出版社 2009年9月 定价 38元）
. 企业所得税实务 （中国财政经济出版社 2009年 2月 定价 59元）
. 法律基础知识（税务版）
. 税收基础知识
. 基层税源监控与管理—相城模式 （Z类）（ 中国人民出版社 2008年 定价 45 元）
. 税务稽查管理（全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类）） 39元
. 税务稽查方法（全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类））69元
. 税务稽查案例（全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类））45元
{所得税类}
.《企业所得税汇算清缴操作指南（2009）年版》（ 中国财政经济出版社 2010年3月 定价 40元）
.《企业所得税汇算清缴答疑精选（2009年版）》 （中国财政经济出版社 2010年3月 定价 40元）
.《新税收制度与企业会计制度差异分析及协调》（ 国家税务总局所得税司 2010年2月 定价 50元）
.《〈企业所得税法实施条例〉释义及适用指南》 （中国财政经济出版社 国家税务总局 定价 46元）
.《〈企业所得税法〉释义及适用指南》（中国法律出版社 国家税务总局 定价 35元）
.《新企业所得税税前扣除政策与纳税申报实务（2009年版）》（国家税务总局所得税司 2008年底 定价43元）
.《中华人民共和国企业所得税法配套法规及适用指南》（中国财政经济出版社 财政部 2008年11月 定价 48元）
{房地产评税培训教材类}
.《房地产税制与评估实务》（中国税务出版社 国家税务总局编 2010年 定价 40元）
.《房地产评税理论与方法》（中国税务出版社 国家税务总局编 2010年 定价 30元）
.《房地产财税稽查与实务》（中国经济出版社 杨文国 编 2010年1月 定价 58元）
.《纳税评估方法与案例》（中国财政经济出版社 梁俊娇 定价32元 ）
{2010年税务公务员岗位学习每日一题丛书}
{税务系统领导干部岗位学习与测试丛书}
.《岗位知识读本》（2008年 10月 定价 49元）
.《笔试知识读本》（2008年10月 定价 53元）
.《面试知识读本》（2008年10月 定价 38元）
{其它类}
.《国家税收》（第3版） （中国税务出版社 许善达 2007年出版 定价 48元）
.《公司重组并购税务处理实用指南》（财政出版社 财政部税政司郭垂平著2010年4月 定价 45元）
.《中华人民共和国增值税、消费税、营业税暂行条例及其实施细则释义与适用指南》48元
.《2010年现行出口货物退(免)税操作实务与政策解析》（中国财政经济出版社 定价 78元）
.《企业内部控制配套指引及案例分析》 （中国市场出版社 定价 48元）
{预订类}
2010年8月将发行 由国家税务总局出版的 《税收行政复议》解读 暂定价 50元 欢迎提前订阅

3. 税务会计的图书目录

前言
第一章税务会计导论
第一节税务会计的产生和发展
第二节税务会计的职能、目标与原则
第三节税务会计的假设和要素
第四节税务会计与财务会计、税收会计的关系
习题1
第二章税收制度概述
第一节税收制度的含义及其构成要素
第二节税务管理
第三节税款征收的方式与制度
习题2
第三章增值税及其会计核算
第一节增值税的基本内容
第二节增值税的会计核算
第三节增值税出口退(免)税的会计核算
习题3
第四章消费税及其会计核算
第一节消费税的基本内容
第二节消费税的会计核算
习题4
第五章营业税及其会计核算
第一节营业税的基本内容
第二节营业税的会计核算
习题5
第六章关税及其会计核算
第一节关税的基本内容
第二节关税的会计核算
习题6
第七章其他销售税金及其会计核算
第一节城市维护建设税及其会计核算
第二节资源税及其会计核算
第三节土地增值税及其会计核算
习题7
第八章费用性税种及其他税种的会计核算
第一节房产税及其会计核算
第二节城镇土地使用税及其会计核算
第三节车船税及其会计核算
第四节印花税及其会计核算
第五节契税及其会计核算
第六节车辆购置税及其会计核算
第七节耕地占用税及其会计核算
习题8
第九章企业所得税及其会计核算
第一节企业所得税的基本内容
第二节企业所得税的会计核算
习题9
第十章个人所得税及其会计核算
第一节个人所得税的基本内容
第二节个人所得税的会计核算
习题10
参考文献

4. 税法的图书目录

第一部分 名师导读
一、全书内容结构概述
二、教材变化主要内容
三、2010年考试命题规律分析
四、2011年考试命题预测
五、学习方法指导
第二部分 各章考点精讲
第一章 税法总论
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第二章 增值税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第三章 消费税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第四章 营业税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第五章 城市维护建设税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第六章 关税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第七章 资源税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第八章 土地增值税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第九章 房产税、城镇土地使用税和耕地占用税
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十章 车辆购置税和车船税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十一章 印花税和契税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十二章 企业所得税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十三章 个人所得税法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十四章 国际税收协定
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十五章 税收征收管理法
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十六章 税务行政法制
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第十七章 税务代理
本章考情分析语教材变化
本章内容结构基本框架
本章重难点精讲及典型例题分析
本章强化练习题
本章强化练习题答案及解析
第三部分 跨章节综合题
一、综合题命题规律及解题方法指导
二、综合练习题
三、综合练习题参考答案及解析

5. 税收筹划的图书目录

第1章 税收筹划总论
1.1 税收筹划的分类
1.2 税收筹划的知识体系
1.3 税收筹划的概念框架
1.3.1 税收筹划的概念和目标
专栏1-1 老外如何被限制出境
1.3.2 避税、节税、偷税
专栏1-2 古井贡的教训
专栏1-3 偷税相关法律规定的最新变化
1.4 税收筹划的基本原则
1.4.1 法律原则
专栏1-4 这种行为是合作建房么？
专栏1-5 实体从旧原则
1.4.2 前瞻原则
专栏1-6 经济合同中的条款
专栏1-7 厂长为何否决了财务部门的筹划方案
1.4.3 财务原则
专栏1-8 血红的发票
1.4.4 整体原则
专栏1-9 商场的筹划，多个税种共同筹划
1.4.5 谨慎原则
专栏1-10 税收政策的合法性和适用性
1.5 税收筹划的基本技术
1.5.1 平衡点技术
1.5.2 分拆技术
1.5.3 会计和税收差异技术
1.5.4 延期纳税技术
1.5.5 优惠技术
1.5.6 特殊政策的应用
本章小结
综合练习
推荐阅读资料
网上资源
本章中涉及的税收法律法规
第2章 增值税的税收筹划
2.1 征税对象和纳税人
2.1.1 征税对象
专栏2-1 流转税征税对象的辨析
专栏2-2 中国移动的混合销售业务处理
专栏2-3 兼营政策的问题
专栏2-4 增值税和企业所得税“视同销售”规定差异分析
专栏2-5 异地销售的处理
专栏2-6 代销和代购的转换
2.1.2 纳税人
专栏2-7 小规模纳税人和一般纳税人到底哪个更有利：平衡点技术的应用
2.2 税率和计税依据
2.2.1 税率
专栏2-8 农产品税率的有趣界定
专栏2-9 免税抵扣到底划算吗
2.2.2 计税依据
专栏2-10 企业是否应该成立单独的运输公司
专栏2-11 以旧换新增值税政策的讨论
专栏2-12 商场打折的税务处理
专栏2-13 生产型、消费型、收入型增值税释义
专栏2-14 平销返利业务的税务处理
2.3 纳税义务发生时间
2.4 税收优惠
本章小结
综合练习
推荐阅读资料
本章中涉及的税收法律法规
第3章 企业所得税的税收筹划
3.1 企业所得税的纳税人
3.1.1 公司企业、合伙企业和个人独资企业
专栏3.1 “黑石法案”的启示
3.1.2 居民纳税人和非居民纳税人
专栏3.2 中联通香港注资三大疑问BVI避税圈钱嫌疑
专栏3.3 规避纳税，涉外经济合同暗藏灰色条款
3.1.3 母子公司和总分公司
3.2 企业所得税的税率和税收优惠
3.2.1 税率
专栏3.4 过渡期税率的计算
3.2.2 税收优惠
3.3 企业所得税的纳税申报表
3.4 收入项目及其纳税调整
3.4.1 主营业务其他业务收入及纳税调整
3.4.2 视同销售收入及纳税调整
3.4.3 营业外收入及纳税调整
专栏3-5 资产评估增值收入的税收处理
3.5 成本费用项目的纳税调整
3.5.1 成本费用
3.5.2 附表三扣除类项目的介绍
专栏3-6 工资薪金项目的税收安排
专栏3.7 职工福利费、职工教育经费、工会经费的处理
专栏3.8 其他特殊支出调整项目的说明
专栏3.9 赈灾捐赠案例：新闻回放和纳税分析
3.5.3 资产类等其他项目的纳税调整
3.6 附表之附表的介绍
3.6.1 以公允价值计量资产的纳税调整
3.6.2 广告和业务宣传费的跨年度调整
3.6.3 资产折旧、摊销及资产减值准备的纳税调整
3.7 长期股权投资所得（损失）的纳税调整
本章小结
综合练习
推荐阅读资料
本章中涉及的税收法律法规
第4章 个人所得税的税收筹划
4.1 个人所得税概述
4.1.1 个人所得税的公平观
专栏4-1 “起征点”、“免征额”和“综合费用扣除标准”的概念
专栏4.2 “遗产税”离我们有多远？
4.1.2 个人所得税的税收要素
专栏4-3 中美个人所得税的对比
4.2 个人所得税纳税人和扣缴义务人的筹划
4.3 个人所得税征税对象、计税依据以及税率的筹划
4.3.1 工资薪金所得
专栏4.4 企业福利的安排方式
专栏4.5 宗庆后的所得如何归类
专栏4.6 全年一次性奖金的筹划
4.3.2 劳务报酬所得
专栏4-7 劳动合同与雇佣合同、劳务合同的区别
4-3.3 其他所得的税收安排
专栏4.8 一个失效的案例分析
4.4 个人所得税的税收优惠
4.5 个人所得税的征收管理
4.5.1 源泉扣缴
4.5.2 自行申报
本章小结
综合练习
推荐阅读资料
本章中涉及的税收法律法规
第5章 企业重组的税收筹划
5.1 企业重组的方式及相关税收规定
5.2 股权收购的税收筹划和安排
5.2.1 一般重组框架下的股权收购
专栏5-1 国税发[2000]118号文件和国税函[2004]390号文件的规定
……
第6章 发票管理
第7章 典型案例分析
参考文献
后记

6. 433税务专业基础一本通的图书目录

前言... 1
1.1 学校及学院简介... 1
1.1.1 上海财经大学简介... 1
1.1.2 上海财经大学公共经济与管理学院简介... 3
1.2 税务硕士的考研总体情况说明... 4
1.3 税务硕士复试分数线... 5
1.4 税务硕士导师介绍... 5
1.5 专业课复习方法及时间安排... 6
1.5.1专业课复习方法... 6
1.5.2 专业课复习时间安排... 7
正文部分... 8
2.1 参考书目... 8
2.2 2最新入学考试专业课考试大纲... 9
第二部分 历年真题解析及翔高点评（购买前请咨询是否已出版）
上海财经大学433税务专业基础2012年真题详解及命题点评... 10
第三部分 兄弟院校历年真题解析及翔高点评
暨南大学433税务专业基础2011年真题详解及命题点评... 2
暨南大学433税务专业基础2012年真题详解及命题点评... 10
浙江财经学院433税务专业基础2011年真题详解及命题点评... 20
浙江财经学院433税务专业基础2012年真题详解及命题点评... 30
更多高校433税务专业基础真题详解及点评…… ……
第四部分 重难点解析
第一章 税收导论... 3
考察重点... 3
重难点解析... 3
第二章 税收的涵义... 6
考察重点... 6
重难点解析... 6
第三章 税收的原则... 8
考察重点... 8
重难点解析... 8
第四章 税收的负担及转嫁与归宿... 10
考察重点... 10
重难点解析... 10
第五章 税收效应... 15
考察重点... 15
重难点解析... 15
第六章 税制结构分析与比较... 19
考察重点... 19
重难点解析... 19
第七章 中央与地方的税收关系... 22
考察重点... 22
重难点解析... 22
第八章 国际税收... 24
考察重点... 24
重难点解析... 24
第九章 中国税制实务—纳税要素及税收分类... 27
考察重点... 27
重难点解析... 27
第十章 中国税制实务—流转税基本理论及制度规定... 29
考察重点... 29
重难点解析... 29
第十一章 中国税制实务—所得税理论及制度规定... 32
考察重点... 32
重难点解析... 32
第十二章 中国税制实务—财产行为税理论及制度规定... 34
考察重点... 34
重难点解析... 34
第十三章 中国税收征管制度... 37
考察重点... 37
重难点解析... 37
第五部分 导师复习题
第一章税收导论... 6
一、单项选择题... 6
二、多项选择题... 6
三、判断题... 7
四、思考题... 7
习题答案... 8
第二章税收效率... 9
一、单项选择题... 9
二、多项选择题... 9
三、判断题... 9
四、思考题... 10
习题答案... 10
第三章税收公平... 12
一、单项选择题... 12
二、多项选择题... 12
三、判断题... 12
四、思考题... 13
习题答案... 13
第四章 税收稳定... 14
一、单项选择题... 14
二、多项选择题... 14
三、判断题... 15
四、思考题... 16
习题答案... 16
第五章税负归宿... 17
一、单项选择题... 17
二、多项选择题... 17
三、判断题... 18
四、思考题... 19
习题答案... 19
第六章税收体系... 20
一、单项选择题... 20
二、多项选择题... 20
三、判断题... 21
四、思考题... 21
习题答案... 22
第七章流转税制... 23
一、思考题... 23
第八章增值税... 24
一、单项选择题... 24
第九章消费税... 30
二、多项选择题... 33
三、判断题... 36
四、计算题... 37
五、综合题... 38
六、思考题... 42
习题答案... 42
第十章营业税... 46
一、单项选择题... 46
二、多项选择题... 52
三、判断题... 56
四、计算题... 57
五、思考题... 60
习题答案... 61
第十一章关税... 65
一、单项选择题... 65
二、多项选择题... 65
三、判断题... 66
四、计算题... 66
五、思考题... 66
关税答案... 67
第十二章所得税制... 69
一、思考题... 69
第十三章企业所得税... 70
一、单项选择题... 70
第十四章个人所得税... 77
一、单项选择题... 77
第十五章资源税... 82
一、单项选择题... 82
二、多项选择题... 85
三、判断题... 88
三、思考题... 88
答案... 89
第十六章财产税... 90
一、单项选择题... 90
二、多项选择题... 93
三、判断题... 96
四、计算题... 97
六、思考题... 97
习题答案... 98
第十七章行为税... 99
一、单项选择题... 99
二、多项选择题... 103
三、判断题... 108
四、计算题... 109
五、思考题... 113
第十八章税收管理... 114
一、单选题... 114
二、多选题... 115
三、判断题... 116
四、思考题... 117
习题答案... 118
第十九章税务行政... 119
一、单项选择题... 119
二、多项选择题... 119
三、判断题... 120
四、思考题... 121
习题答案... 121
案例题... 123
第六部分 最后3套模拟试卷

7. 税收相关法律的图书目录

第一篇 行政法律制度
第一章 行政法基本理论概述
第一节 行政法概述
第二节 行政法律关系
第二章 行政主体
第一节 行政主体概述
第二节 行政机关及其工作人员
第三节 其他行使行政职权的组织
第三章 行政行为
第一节 行政行为概述
第二节 抽象行政行为
第三节 具体行政行为
第四节 行政行为程序与行政程序法
第四章 行政许可法律制度
第一节 行政许可概述
第二节 行政许可的设定
第三节 行政许可的实施
第四节 行政许可的监督检查和法律责任
第五章 行政处罚法律制度
第一节 行政处罚概述
第二节 行政处罚的种类和设定
第三节 行政处罚实施主体、管辖及适用
第四节 行政处罚程序
第五节 税务行政处罚
第六章 行政复议法律制度
第一节 行政复议概述
第二节 行政复议受案范围
第三节 行政复议参加人
第四节 行政复议机关及行政复议管辖
第五节 行政复议程序
第六节 税务行政复议
第七章 行政诉讼法律制度
第一节 行政诉讼概述
第二节 人民法院受理行政案件的范围
第三节 行政诉讼的管辖
第四节 行政诉讼参加人
第五节 行政诉讼的证据
第六节 行政诉讼程序
第七节 行政诉讼的执行与非诉行政案件的执行
第二篇 民商法律制度
第一章 民法基础
第一节 民法概述
第二节 民事法律关系
第三节 民事法律行为
第四节 代理
第五节 时效和期间、期日
第=章 物权法律制度
第一节 物权概述
第二节 所有权
第三节 用益物权
第四节 担保物权
第五节 占有
第三章 债权法律制度
第一节 债概述
第二节 债的保全和担保
第三节 债的移转和消灭
第四章 合同法律制度
第一节 合同概述
第二节 合同的分类
第三节 合同的订立
第四节 合同履行中的抗辩权
第五节 合同的变更和解除
第六节 合同责任
第七节 合同的主要种类
第五章 担保法律制度
第一节 保证
第二节 抵押权
第三节 质权
第四节 留置权
第五节 定金
第六章 民事责任
第一节 民事责任概述
第二节 侵权责任
第七章 个人独资企业及合伙企业法律制度
第一节 个人独资企业
第二节 合伙企业
第八章 公司法律制度
第一节 概述
第二节 公司的设立、变更、解散、清算及登记
第三节 有限责任公司
第四节 股份有限公司
第五节 公司其他有关制度
第九章 破产法律制度
第一节 概述
第二节 破产案件的申请与受理
第三节 管理人制度
第四节 破产清算程序
第五节 重整程序与和解程序
第十章 民事诉讼法
第一节 民事诉讼法概述
第二节 民事诉讼的有关制度
第三节 审判程序
第四节 执行程序
第三篇 刑事法律制度
第一章 刑法
第一节 刑法概述
第二节 犯罪及其构成
第三节 故意犯罪过程中的形态
第四节 共同犯罪
第五节 罪数
第六节 刑罚概述
第七节 刑罚的适用
第八节 涉税犯罪概述
第九节 危害税收征管罪
第十节 渎职罪
第二章 刑事诉讼法
第一节 刑事诉讼法概述
第二节 刑事诉讼参与人
第三节 刑事诉讼中的有关制度
第四节 刑事诉讼的管辖
第五节 证据
第六节 立案、侦查、提起公诉
第七节 刑事诉讼程序
……

8. 税务知识一本通的目录

国税
第一部分 增值税
一、增值税综合规定
二、增值税会计处理
三、增值税征收管理
四、增值税专用发票
五、增值税优惠政策
第二部分 消费税
一、纳税义务人
二、课税对象、税目设置和税率
三、消费税的计税依据和计算方法
四、纳税环节
五、登记、申报管理
六、金银首饰消费税专项管理
七、减免税规定
八、消费税核算及会计处理
第三部分 出口退税
一、出口货物退(免)税概述
二、出口货物退(免)税的规定
三、出口货物退(免)税的计算
四、出口货物退(免)税的单证办理
五、出口货物退(免)税的申报审核
六、出口货物退(免)税的函调管理和专用税票管理
七、出口货物退(免)税的会计处理
八、出口货物退(免)税的登记管理
第四部分 国税稽查
一、税务检查
二、增值税检查
三、增值税专用发票检查
四、消费税检查
五、出口货物退(免)税检查
地税
第一部分 营业税·资源税
一、营业税基本规定
二、主要减免税规定
三、交通运输业
四、建筑业
五、金融保险业
六、邮电通信业
七、文化体育业
八、娱乐业
九、服务业
十、转让无形资产
十一、销售不动产
十二、资源税
第二部分 企业所得税
一、企业所得税的征税范围
二、企业所得税的计算
三、企业所得税的减免税优惠
四、企业所得税的其他规定
五、外商投资企业和外国企业所得税法的适用范围
六、应纳税所得额的计算
七、资产的税务处理
八、预提所得税
九、税收优惠
十、几类特殊业务的税务处理
第三部分 个人所得税
一、个人所得税综合规定
二、工资、薪金所得如何缴纳个人所得税
三、个体工商户的生产、经营所得如何缴纳个人所得税
四、对企事业单位的承包经营、承租经营所得如何缴纳个人所得税
五、劳务报酬所得如何缴纳个人所得税
六、稿酬所得如何缴纳个人所得税
七、特许权使用费所得如何缴纳个人所得税
八、利息、股息、红利所得如何缴纳个人所得税
九、财产租赁所得如何缴纳个人所得税
十、财产转让所得如何缴纳个人所得税
十一、偶然所得如何缴纳个人所得税
十二、其他所得如何缴纳个人所得税
十三、涉外个人所得税
十四、个人独资和合伙企业投资者个人所得税
十五、个人所得税税收优惠政策
十六、其他
第四部分 地方税务
一、房产税
二、城镇土地使用税
三、车船使用税
四、城市维护建设税
五、土地增值税
六、印花税
七、城市房地产税
八、车船使用牌照税
第五部分 地方税收管理与稽查
一、税收征收管理
二、税务登记
三、账簿、凭证管理
四、纳税申报
五、税款征收
六、税务检查
七、法律责任
八、发票管理
九、税务行政复议及听证
十、税务代理

9. 企业税务筹划的图书目录

第一篇企业税务筹划的概念与基本原理
第一章企业税务筹划基本理论
第一节 企业税务筹划概述
第二节 税务筹划的基本原理
第三节 税务筹划的风险
第四节 税务筹划的纠纷及解决
第二章企业税务筹划流程
第一节 企业税务筹划空间
第二节 税务风险诊断技术
第三节 税务风险诊断实例
第四节 税务筹划技术
第五节 税务筹划方案的制订
第六节 税务筹划方案的实施
第七节 税务筹划项目的跟踪与辅导．
第三章税务筹划方案举例
第一节 M公司出口业务的税务筹划方案
第二节 J酒店税务筹划案例
第三节 w房地产公司税务筹划咨询方案
第二篇企业设立、生产经营与清算重组的税务筹戈¨
第四章企业设立阶段的税务筹划
第一节 企业设立的选择
第二节 出资方式与资本结构的选择
第五章企业筹资阶段的税务筹划
第一节 企业筹资税务筹划概要
第二节 企业筹资的税务筹划
第六章生产经营阶段的税务筹划
第一节 收入的税务筹划
第二节 费用的税务筹划
第三节 生产经营中的其他税务筹划
第四节 利用税收优惠政策的税务筹划
第七章企业重组和分立阶段的税务筹划
第一节 企业重组阶段的税务筹划
第二节 企业分立阶段的税务筹划
第三节 企业清算的税务筹划
第三篇跨国经营与涉外业务的税务筹划
第八章国际税务筹划
第一节 国际税务筹划的环境和动因
第二节 国际税务筹划的主要方法
第三节 国际避税地及其税务筹划
第四节 国际租赁中的税务筹划
第五节 国际税收协定在跨国税务筹划中的运用
第九章转让定价的税务筹划
第一节 制定国际转让定价的制约因素
第二节 制定国际转让定价的基本方法
第三节 利用转让定价的税务筹划
第四节 转让定价中的风险防范
第十章关税和进出口业务的税务筹划
第一节 关税筹划
第二节 利用关税优惠政策的税务筹划
第三节 进出口业务的税务筹划
主要参考文献

10. 企业税收筹划的图书目录

第二版前言
第一版前言
第1章 税收筹划导论
1.1 中国的现行税制简介
1.2 顺法避税与逆法避税
1.3 税收筹划的概念
1.4 税收筹划的必要性：政府视角
1.5 税收筹划的必要性：企业视角
1.6 税收筹划的可能性
复习题
练习题
第2章 税收筹划的类型与范畴
2.1 规避额外税负
2.2 优化涉税经营方案
2.3 争取有利税收政策
2.4 税收筹划的研究范畴
复习题
练习题
第3章 税收筹划的基本策略
3.1 税制要素与基本策略的提出
3.2 规避纳税义务
3.3 税负转嫁
3.4 缩小税基
3.5 适用低税率
3.6 延迟纳税
3.7 充分利用税收优惠政策
复习题
练习题
第4章 增值税的税基税率筹划
4.1 增值税销售价格的筹划
4.2 增值税购进项目的筹划
4.3 增值税适用低税率和征收率的筹划
4.4 混合销售行为和兼营行为的税收筹划
复习题
练习题
第5章 增值税的其他筹划策略
5.1 规避增值税纳税义务
5.2 增值税的税负转嫁筹划
5.3 增值税延迟纳税的筹划
5.4 充分利用增值税优惠政策
复习题
练习题
第6章 营业税的税收筹划
6.1 营业税规避纳税义务的筹划
6.2 营业税缩小税基的筹划
6.3 营业税适用低税率的筹划
6.4 营业税的延迟纳税筹划
6.5 充分利用营业税优惠政策的筹划
复习题
练习题
第7章 消费税的税收筹划
7.1 消费税规避纳税义务的筹划
7.2 消费税缩小税基的筹划
7.3 消费税适用低税率的筹划
7.4 消费税充分利用税收优惠的筹划
复习题“
练习题
第8章 企业所得税的缩小税基策略
8.1 企业所得税的税基及筹划思路
8.2 缩小计税收入的方法
8.3 限定扣除标准的成本费用筹划
8.4 分期扣除的成本费用筹划
8.5 可加计扣除的成本费用筹划
8.6 通过关联企业缩小税基
复习题
练习题
第9章 企业所得税的其他筹划策略
9.1 企业所得税纳税义务的筹划
9.2 企业所得税适用低税率的筹划
9.3 企业所得税的延迟纳税筹划
9.4 减免期优惠政策的充分利用
9.5 其他优惠政策的充分利用
复习题
练习题
第10章 个人所得税的税收筹划
10.1 个人所得税规避纳税义务的筹划
10.2 减少计税收入缩小税基
10.3 增加可扣除费用缩小税基
10.4 转换税目以适用低税率
10.5 其他适用低税率的筹划方法
10.6 个人所得税的充分利用税收优惠
复习题
练习题
第11章 房地产企业的税收筹划
11.1 房地产企业纳税概况
11.2 房地产企业规避纳税义务策略的应用
11.3 房地产企业缩小税基策略的应用
11.4 房地产企业适用低税率策略的应用
11.5 房地产业的政策变动与利用
复习题
练习题
第12章 跨国公司的税收筹划
12.1 跨国公司税收筹划概述
12.2 国际双重征税及其规避
12.3 套用税收协定
12.4 利用避税地
12.5 利用转让定价
12.6 跨国经营活动的其他筹划方法
复习题
练习题
附录 参考文件
……