稅務書籍目錄

1. 中國稅務雜志社的稅務書目

{全國稅務系統公務員X+Y+Z培訓教材}
. 消費稅實務（中國財政經濟出版 2009年9月 定價 33元）
. 財務會計(稅務版) （中國人民出版社 2009年9月 定價 65元）
. 小企業會計實務（稅務版）（中國人民出版社 2009年9月 定價 38元）
. 企業所得稅實務 （中國財政經濟出版社 2009年 2月 定價 59元）
. 法律基礎知識（稅務版）
. 稅收基礎知識
. 基層稅源監控與管理—相城模式 （Z類）（ 中國人民出版社 2008年 定價 45 元）
. 稅務稽查管理（全國稅務系統崗位專業知識與技能培訓系列教材（Y類）） 39元
. 稅務稽查方法（全國稅務系統崗位專業知識與技能培訓系列教材（Y類））69元
. 稅務稽查案例（全國稅務系統崗位專業知識與技能培訓系列教材（Y類））45元
{所得稅類}
.《企業所得稅匯算清繳操作指南（2009）年版》（ 中國財政經濟出版社 2010年3月 定價 40元）
.《企業所得稅匯算清繳答疑精選（2009年版）》 （中國財政經濟出版社 2010年3月 定價 40元）
.《新稅收制度與企業會計制度差異分析及協調》（ 國家稅務總局所得稅司 2010年2月 定價 50元）
.《〈企業所得稅法實施條例〉釋義及適用指南》 （中國財政經濟出版社 國家稅務總局 定價 46元）
.《〈企業所得稅法〉釋義及適用指南》（中國法律出版社 國家稅務總局 定價 35元）
.《新企業所得稅稅前扣除政策與納稅申報實務（2009年版）》（國家稅務總局所得稅司 2008年底 定價43元）
.《中華人民共和國企業所得稅法配套法規及適用指南》（中國財政經濟出版社 財政部 2008年11月 定價 48元）
{房地產評稅培訓教材類}
.《房地產稅制與評估實務》（中國稅務出版社 國家稅務總局編 2010年 定價 40元）
.《房地產評稅理論與方法》（中國稅務出版社 國家稅務總局編 2010年 定價 30元）
.《房地產財稅稽查與實務》（中國經濟出版社 楊文國 編 2010年1月 定價 58元）
.《納稅評估方法與案例》（中國財政經濟出版社 梁俊嬌 定價32元 ）
{2010年稅務公務員崗位學習每日一題叢書}
{稅務系統領導幹部崗位學習與測試叢書}
.《崗位知識讀本》（2008年 10月 定價 49元）
.《筆試知識讀本》（2008年10月 定價 53元）
.《面試知識讀本》（2008年10月 定價 38元）
{其它類}
.《國家稅收》（第3版） （中國稅務出版社 許善達 2007年出版 定價 48元）
.《公司重組並購稅務處理實用指南》（財政出版社 財政部稅政司郭垂平著2010年4月 定價 45元）
.《中華人民共和國增值稅、消費稅、營業稅暫行條例及其實施細則釋義與適用指南》48元
.《2010年現行出口貨物退(免)稅操作實務與政策解析》（中國財政經濟出版社 定價 78元）
.《企業內部控制配套指引及案例分析》 （中國市場出版社 定價 48元）
{預訂類}
2010年8月將發行 由國家稅務總局出版的 《稅收行政復議》解讀 暫定價 50元 歡迎提前訂閱

2. 中國稅務網的稅務書目

{全國稅務系統公務員X+Y+Z培訓教材}
. 消費稅實務（中國財政經濟出版 2009年9月 定價 33元）
. 財務會計(稅務版) （中國人民出版社 2009年9月 定價 65元）
. 小企業會計實務（稅務版）（中國人民出版社 2009年9月 定價 38元）
. 企業所得稅實務 （中國財政經濟出版社 2009年 2月 定價 59元）
. 法律基礎知識（稅務版）
. 稅收基礎知識
. 基層稅源監控與管理—相城模式 （Z類）（ 中國人民出版社 2008年 定價 45 元）
. 稅務稽查管理（全國稅務系統崗位專業知識與技能培訓系列教材（Y類）） 39元
. 稅務稽查方法（全國稅務系統崗位專業知識與技能培訓系列教材（Y類））69元
. 稅務稽查案例（全國稅務系統崗位專業知識與技能培訓系列教材（Y類））45元
{所得稅類}
.《企業所得稅匯算清繳操作指南（2009）年版》（ 中國財政經濟出版社 2010年3月 定價 40元）
.《企業所得稅匯算清繳答疑精選（2009年版）》 （中國財政經濟出版社 2010年3月 定價 40元）
.《新稅收制度與企業會計制度差異分析及協調》（ 國家稅務總局所得稅司 2010年2月 定價 50元）
.《〈企業所得稅法實施條例〉釋義及適用指南》 （中國財政經濟出版社 國家稅務總局 定價 46元）
.《〈企業所得稅法〉釋義及適用指南》（中國法律出版社 國家稅務總局 定價 35元）
.《新企業所得稅稅前扣除政策與納稅申報實務（2009年版）》（國家稅務總局所得稅司 2008年底 定價43元）
.《中華人民共和國企業所得稅法配套法規及適用指南》（中國財政經濟出版社 財政部 2008年11月 定價 48元）
{房地產評稅培訓教材類}
.《房地產稅制與評估實務》（中國稅務出版社 國家稅務總局編 2010年 定價 40元）
.《房地產評稅理論與方法》（中國稅務出版社 國家稅務總局編 2010年 定價 30元）
.《房地產財稅稽查與實務》（中國經濟出版社 楊文國 編 2010年1月 定價 58元）
.《納稅評估方法與案例》（中國財政經濟出版社 梁俊嬌 定價32元 ）
{2010年稅務公務員崗位學習每日一題叢書}
{稅務系統領導幹部崗位學習與測試叢書}
.《崗位知識讀本》（2008年 10月 定價 49元）
.《筆試知識讀本》（2008年10月 定價 53元）
.《面試知識讀本》（2008年10月 定價 38元）
{其它類}
.《國家稅收》（第3版） （中國稅務出版社 許善達 2007年出版 定價 48元）
.《公司重組並購稅務處理實用指南》（財政出版社 財政部稅政司郭垂平著2010年4月 定價 45元）
.《中華人民共和國增值稅、消費稅、營業稅暫行條例及其實施細則釋義與適用指南》48元
.《2010年現行出口貨物退(免)稅操作實務與政策解析》（中國財政經濟出版社 定價 78元）
.《企業內部控制配套指引及案例分析》 （中國市場出版社 定價 48元）
{預訂類}
2010年8月將發行 由國家稅務總局出版的 《稅收行政復議》解讀 暫定價 50元 歡迎提前訂閱

3. 稅務會計的圖書目錄

前言
第一章稅務會計導論
第一節稅務會計的產生和發展
第二節稅務會計的職能、目標與原則
第三節稅務會計的假設和要素
第四節稅務會計與財務會計、稅收會計的關系
習題1
第二章稅收制度概述
第一節稅收制度的含義及其構成要素
第二節稅務管理
第三節稅款徵收的方式與制度
習題2
第三章增值稅及其會計核算
第一節增值稅的基本內容
第二節增值稅的會計核算
第三節增值稅出口退(免)稅的會計核算
習題3
第四章消費稅及其會計核算
第一節消費稅的基本內容
第二節消費稅的會計核算
習題4
第五章營業稅及其會計核算
第一節營業稅的基本內容
第二節營業稅的會計核算
習題5
第六章關稅及其會計核算
第一節關稅的基本內容
第二節關稅的會計核算
習題6
第七章其他銷售稅金及其會計核算
第一節城市維護建設稅及其會計核算
第二節資源稅及其會計核算
第三節土地增值稅及其會計核算
習題7
第八章費用性稅種及其他稅種的會計核算
第一節房產稅及其會計核算
第二節城鎮土地使用稅及其會計核算
第三節車船稅及其會計核算
第四節印花稅及其會計核算
第五節契稅及其會計核算
第六節車輛購置稅及其會計核算
第七節耕地佔用稅及其會計核算
習題8
第九章企業所得稅及其會計核算
第一節企業所得稅的基本內容
第二節企業所得稅的會計核算
習題9
第十章個人所得稅及其會計核算
第一節個人所得稅的基本內容
第二節個人所得稅的會計核算
習題10
參考文獻

4. 稅法的圖書目錄

第一部分 名師導讀
一、全書內容結構概述
二、教材變化主要內容
三、2010年考試命題規律分析
四、2011年考試命題預測
五、學習方法指導
第二部分 各章考點精講
第一章 稅法總論
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第二章 增值稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第三章 消費稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第四章 營業稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第五章 城市維護建設稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第六章 關稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第七章 資源稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第八章 土地增值稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第九章 房產稅、城鎮土地使用稅和耕地佔用稅
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十章 車輛購置稅和車船稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十一章 印花稅和契稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十二章 企業所得稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十三章 個人所得稅法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十四章 國際稅收協定
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十五章 稅收徵收管理法
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十六章 稅務行政法制
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第十七章 稅務代理
本章考情分析語教材變化
本章內容結構基本框架
本章重難點精講及典型例題分析
本章強化練習題
本章強化練習題答案及解析
第三部分 跨章節綜合題
一、綜合題命題規律及解題方法指導
二、綜合練習題
三、綜合練習題參考答案及解析

5. 稅收籌劃的圖書目錄

第1章 稅收籌劃總論
1.1 稅收籌劃的分類
1.2 稅收籌劃的知識體系
1.3 稅收籌劃的概念框架
1.3.1 稅收籌劃的概念和目標
專欄1-1 老外如何被限制出境
1.3.2 避稅、節稅、偷稅
專欄1-2 古井貢的教訓
專欄1-3 偷稅相關法律規定的最新變化
1.4 稅收籌劃的基本原則
1.4.1 法律原則
專欄1-4 這種行為是合作建房么？
專欄1-5 實體從舊原則
1.4.2 前瞻原則
專欄1-6 經濟合同中的條款
專欄1-7 廠長為何否決了財務部門的籌劃方案
1.4.3 財務原則
專欄1-8 血紅的發票
1.4.4 整體原則
專欄1-9 商場的籌劃，多個稅種共同籌劃
1.4.5 謹慎原則
專欄1-10 稅收政策的合法性和適用性
1.5 稅收籌劃的基本技術
1.5.1 平衡點技術
1.5.2 分拆技術
1.5.3 會計和稅收差異技術
1.5.4 延期納稅技術
1.5.5 優惠技術
1.5.6 特殊政策的應用
本章小結
綜合練習
推薦閱讀資料
網上資源
本章中涉及的稅收法律法規
第2章 增值稅的稅收籌劃
2.1 征稅對象和納稅人
2.1.1 征稅對象
專欄2-1 流轉稅征稅對象的辨析
專欄2-2 中國移動的混合銷售業務處理
專欄2-3 兼營政策的問題
專欄2-4 增值稅和企業所得稅「視同銷售」規定差異分析
專欄2-5 異地銷售的處理
專欄2-6 代銷和代購的轉換
2.1.2 納稅人
專欄2-7 小規模納稅人和一般納稅人到底哪個更有利：平衡點技術的應用
2.2 稅率和計稅依據
2.2.1 稅率
專欄2-8 農產品稅率的有趣界定
專欄2-9 免稅抵扣到底劃算嗎
2.2.2 計稅依據
專欄2-10 企業是否應該成立單獨的運輸公司
專欄2-11 以舊換新增值稅政策的討論
專欄2-12 商場打折的稅務處理
專欄2-13 生產型、消費型、收入型增值稅釋義
專欄2-14 平銷返利業務的稅務處理
2.3 納稅義務發生時間
2.4 稅收優惠
本章小結
綜合練習
推薦閱讀資料
本章中涉及的稅收法律法規
第3章 企業所得稅的稅收籌劃
3.1 企業所得稅的納稅人
3.1.1 公司企業、合夥企業和個人獨資企業
專欄3.1 「黑石法案」的啟示
3.1.2 居民納稅人和非居民納稅人
專欄3.2 中聯通香港注資三大疑問BVI避稅圈錢嫌疑
專欄3.3 規避納稅，涉外經濟合同暗藏灰色條款
3.1.3 母子公司和總分公司
3.2 企業所得稅的稅率和稅收優惠
3.2.1 稅率
專欄3.4 過渡期稅率的計算
3.2.2 稅收優惠
3.3 企業所得稅的納稅申報表
3.4 收入項目及其納稅調整
3.4.1 主營業務其他業務收入及納稅調整
3.4.2 視同銷售收入及納稅調整
3.4.3 營業外收入及納稅調整
專欄3-5 資產評估增值收入的稅收處理
3.5 成本費用項目的納稅調整
3.5.1 成本費用
3.5.2 附表三扣除類項目的介紹
專欄3-6 工資薪金項目的稅收安排
專欄3.7 職工福利費、職工教育經費、工會經費的處理
專欄3.8 其他特殊支出調整項目的說明
專欄3.9 賑災捐贈案例：新聞回放和納稅分析
3.5.3 資產類等其他項目的納稅調整
3.6 附表之附表的介紹
3.6.1 以公允價值計量資產的納稅調整
3.6.2 廣告和業務宣傳費的跨年度調整
3.6.3 資產折舊、攤銷及資產減值准備的納稅調整
3.7 長期股權投資所得（損失）的納稅調整
本章小結
綜合練習
推薦閱讀資料
本章中涉及的稅收法律法規
第4章 個人所得稅的稅收籌劃
4.1 個人所得稅概述
4.1.1 個人所得稅的公平觀
專欄4-1 「起征點」、「免徵額」和「綜合費用扣除標准」的概念
專欄4.2 「遺產稅」離我們有多遠？
4.1.2 個人所得稅的稅收要素
專欄4-3 中美個人所得稅的對比
4.2 個人所得稅納稅人和扣繳義務人的籌劃
4.3 個人所得稅征稅對象、計稅依據以及稅率的籌劃
4.3.1 工資薪金所得
專欄4.4 企業福利的安排方式
專欄4.5 宗慶後的所得如何歸類
專欄4.6 全年一次性獎金的籌劃
4.3.2 勞務報酬所得
專欄4-7 勞動合同與僱傭合同、勞務合同的區別
4-3.3 其他所得的稅收安排
專欄4.8 一個失效的案例分析
4.4 個人所得稅的稅收優惠
4.5 個人所得稅的徵收管理
4.5.1 源泉扣繳
4.5.2 自行申報
本章小結
綜合練習
推薦閱讀資料
本章中涉及的稅收法律法規
第5章 企業重組的稅收籌劃
5.1 企業重組的方式及相關稅收規定
5.2 股權收購的稅收籌劃和安排
5.2.1 一般重組框架下的股權收購
專欄5-1 國稅發[2000]118號文件和國稅函[2004]390號文件的規定
……
第6章 發票管理
第7章 典型案例分析
參考文獻
後記

6. 433稅務專業基礎一本通的圖書目錄

前言... 1
1.1 學校及學院簡介... 1
1.1.1 上海財經大學簡介... 1
1.1.2 上海財經大學公共經濟與管理學院簡介... 3
1.2 稅務碩士的考研總體情況說明... 4
1.3 稅務碩士復試分數線... 5
1.4 稅務碩士導師介紹... 5
1.5 專業課復習方法及時間安排... 6
1.5.1專業課復習方法... 6
1.5.2 專業課復習時間安排... 7
正文部分... 8
2.1 參考書目... 8
2.2 2最新入學考試專業課考試大綱... 9
第二部分 歷年真題解析及翔高點評（購買前請咨詢是否已出版）
上海財經大學433稅務專業基礎2012年真題詳解及命題點評... 10
第三部分 兄弟院校歷年真題解析及翔高點評
暨南大學433稅務專業基礎2011年真題詳解及命題點評... 2
暨南大學433稅務專業基礎2012年真題詳解及命題點評... 10
浙江財經學院433稅務專業基礎2011年真題詳解及命題點評... 20
浙江財經學院433稅務專業基礎2012年真題詳解及命題點評... 30
更多高校433稅務專業基礎真題詳解及點評…… ……
第四部分 重難點解析
第一章 稅收導論... 3
考察重點... 3
重難點解析... 3
第二章 稅收的涵義... 6
考察重點... 6
重難點解析... 6
第三章 稅收的原則... 8
考察重點... 8
重難點解析... 8
第四章 稅收的負擔及轉嫁與歸宿... 10
考察重點... 10
重難點解析... 10
第五章 稅收效應... 15
考察重點... 15
重難點解析... 15
第六章 稅制結構分析與比較... 19
考察重點... 19
重難點解析... 19
第七章 中央與地方的稅收關系... 22
考察重點... 22
重難點解析... 22
第八章 國際稅收... 24
考察重點... 24
重難點解析... 24
第九章 中國稅制實務—納稅要素及稅收分類... 27
考察重點... 27
重難點解析... 27
第十章 中國稅制實務—流轉稅基本理論及制度規定... 29
考察重點... 29
重難點解析... 29
第十一章 中國稅制實務—所得稅理論及制度規定... 32
考察重點... 32
重難點解析... 32
第十二章 中國稅制實務—財產行為稅理論及制度規定... 34
考察重點... 34
重難點解析... 34
第十三章 中國稅收征管制度... 37
考察重點... 37
重難點解析... 37
第五部分 導師復習題
第一章稅收導論... 6
一、單項選擇題... 6
二、多項選擇題... 6
三、判斷題... 7
四、思考題... 7
習題答案... 8
第二章稅收效率... 9
一、單項選擇題... 9
二、多項選擇題... 9
三、判斷題... 9
四、思考題... 10
習題答案... 10
第三章稅收公平... 12
一、單項選擇題... 12
二、多項選擇題... 12
三、判斷題... 12
四、思考題... 13
習題答案... 13
第四章 稅收穩定... 14
一、單項選擇題... 14
二、多項選擇題... 14
三、判斷題... 15
四、思考題... 16
習題答案... 16
第五章稅負歸宿... 17
一、單項選擇題... 17
二、多項選擇題... 17
三、判斷題... 18
四、思考題... 19
習題答案... 19
第六章稅收體系... 20
一、單項選擇題... 20
二、多項選擇題... 20
三、判斷題... 21
四、思考題... 21
習題答案... 22
第七章流轉稅制... 23
一、思考題... 23
第八章增值稅... 24
一、單項選擇題... 24
第九章消費稅... 30
二、多項選擇題... 33
三、判斷題... 36
四、計算題... 37
五、綜合題... 38
六、思考題... 42
習題答案... 42
第十章營業稅... 46
一、單項選擇題... 46
二、多項選擇題... 52
三、判斷題... 56
四、計算題... 57
五、思考題... 60
習題答案... 61
第十一章關稅... 65
一、單項選擇題... 65
二、多項選擇題... 65
三、判斷題... 66
四、計算題... 66
五、思考題... 66
關稅答案... 67
第十二章所得稅制... 69
一、思考題... 69
第十三章企業所得稅... 70
一、單項選擇題... 70
第十四章個人所得稅... 77
一、單項選擇題... 77
第十五章資源稅... 82
一、單項選擇題... 82
二、多項選擇題... 85
三、判斷題... 88
三、思考題... 88
答案... 89
第十六章財產稅... 90
一、單項選擇題... 90
二、多項選擇題... 93
三、判斷題... 96
四、計算題... 97
六、思考題... 97
習題答案... 98
第十七章行為稅... 99
一、單項選擇題... 99
二、多項選擇題... 103
三、判斷題... 108
四、計算題... 109
五、思考題... 113
第十八章稅收管理... 114
一、單選題... 114
二、多選題... 115
三、判斷題... 116
四、思考題... 117
習題答案... 118
第十九章稅務行政... 119
一、單項選擇題... 119
二、多項選擇題... 119
三、判斷題... 120
四、思考題... 121
習題答案... 121
案例題... 123
第六部分 最後3套模擬試卷

7. 稅收相關法律的圖書目錄

第一篇 行政法律制度
第一章 行政法基本理論概述
第一節 行政法概述
第二節 行政法律關系
第二章 行政主體
第一節 行政主體概述
第二節 行政機關及其工作人員
第三節 其他行使行政職權的組織
第三章 行政行為
第一節 行政行為概述
第二節 抽象行政行為
第三節 具體行政行為
第四節 行政行為程序與行政程序法
第四章 行政許可法律制度
第一節 行政許可概述
第二節 行政許可的設定
第三節 行政許可的實施
第四節 行政許可的監督檢查和法律責任
第五章 行政處罰法律制度
第一節 行政處罰概述
第二節 行政處罰的種類和設定
第三節 行政處罰實施主體、管轄及適用
第四節 行政處罰程序
第五節 稅務行政處罰
第六章 行政復議法律制度
第一節 行政復議概述
第二節 行政復議受案范圍
第三節 行政復議參加人
第四節 行政復議機關及行政復議管轄
第五節 行政復議程序
第六節 稅務行政復議
第七章 行政訴訟法律制度
第一節 行政訴訟概述
第二節 人民法院受理行政案件的范圍
第三節 行政訴訟的管轄
第四節 行政訴訟參加人
第五節 行政訴訟的證據
第六節 行政訴訟程序
第七節 行政訴訟的執行與非訴行政案件的執行
第二篇 民商法律制度
第一章 民法基礎
第一節 民法概述
第二節 民事法律關系
第三節 民事法律行為
第四節 代理
第五節 時效和期間、期日
第=章 物權法律制度
第一節 物權概述
第二節 所有權
第三節 用益物權
第四節 擔保物權
第五節 佔有
第三章 債權法律制度
第一節 債概述
第二節 債的保全和擔保
第三節 債的移轉和消滅
第四章 合同法律制度
第一節 合同概述
第二節 合同的分類
第三節 合同的訂立
第四節 合同履行中的抗辯權
第五節 合同的變更和解除
第六節 合同責任
第七節 合同的主要種類
第五章 擔保法律制度
第一節 保證
第二節 抵押權
第三節 質權
第四節 留置權
第五節 定金
第六章 民事責任
第一節 民事責任概述
第二節 侵權責任
第七章 個人獨資企業及合夥企業法律制度
第一節 個人獨資企業
第二節 合夥企業
第八章 公司法律制度
第一節 概述
第二節 公司的設立、變更、解散、清算及登記
第三節 有限責任公司
第四節 股份有限公司
第五節 公司其他有關制度
第九章 破產法律制度
第一節 概述
第二節 破產案件的申請與受理
第三節 管理人制度
第四節 破產清算程序
第五節 重整程序與和解程序
第十章 民事訴訟法
第一節 民事訴訟法概述
第二節 民事訴訟的有關制度
第三節 審判程序
第四節 執行程序
第三篇 刑事法律制度
第一章 刑法
第一節 刑法概述
第二節 犯罪及其構成
第三節 故意犯罪過程中的形態
第四節 共同犯罪
第五節 罪數
第六節 刑罰概述
第七節 刑罰的適用
第八節 涉稅犯罪概述
第九節 危害稅收征管罪
第十節 瀆職罪
第二章 刑事訴訟法
第一節 刑事訴訟法概述
第二節 刑事訴訟參與人
第三節 刑事訴訟中的有關制度
第四節 刑事訴訟的管轄
第五節 證據
第六節 立案、偵查、提起公訴
第七節 刑事訴訟程序
……

8. 稅務知識一本通的目錄

國稅
第一部分 增值稅
一、增值稅綜合規定
二、增值稅會計處理
三、增值稅徵收管理
四、增值稅專用發票
五、增值稅優惠政策
第二部分 消費稅
一、納稅義務人
二、課稅對象、稅目設置和稅率
三、消費稅的計稅依據和計算方法
四、納稅環節
五、登記、申報管理
六、金銀首飾消費稅專項管理
七、減免稅規定
八、消費稅核算及會計處理
第三部分 出口退稅
一、出口貨物退(免)稅概述
二、出口貨物退(免)稅的規定
三、出口貨物退(免)稅的計算
四、出口貨物退(免)稅的單證辦理
五、出口貨物退(免)稅的申報審核
六、出口貨物退(免)稅的函調管理和專用稅票管理
七、出口貨物退(免)稅的會計處理
八、出口貨物退(免)稅的登記管理
第四部分 國稅稽查
一、稅務檢查
二、增值稅檢查
三、增值稅專用發票檢查
四、消費稅檢查
五、出口貨物退(免)稅檢查
地稅
第一部分 營業稅·資源稅
一、營業稅基本規定
二、主要減免稅規定
三、交通運輸業
四、建築業
五、金融保險業
六、郵電通信業
七、文化體育業
八、娛樂業
九、服務業
十、轉讓無形資產
十一、銷售不動產
十二、資源稅
第二部分 企業所得稅
一、企業所得稅的征稅范圍
二、企業所得稅的計算
三、企業所得稅的減免稅優惠
四、企業所得稅的其他規定
五、外商投資企業和外國企業所得稅法的適用范圍
六、應納稅所得額的計算
七、資產的稅務處理
八、預提所得稅
九、稅收優惠
十、幾類特殊業務的稅務處理
第三部分 個人所得稅
一、個人所得稅綜合規定
二、工資、薪金所得如何繳納個人所得稅
三、個體工商戶的生產、經營所得如何繳納個人所得稅
四、對企事業單位的承包經營、承租經營所得如何繳納個人所得稅
五、勞務報酬所得如何繳納個人所得稅
六、稿酬所得如何繳納個人所得稅
七、特許權使用費所得如何繳納個人所得稅
八、利息、股息、紅利所得如何繳納個人所得稅
九、財產租賃所得如何繳納個人所得稅
十、財產轉讓所得如何繳納個人所得稅
十一、偶然所得如何繳納個人所得稅
十二、其他所得如何繳納個人所得稅
十三、涉外個人所得稅
十四、個人獨資和合夥企業投資者個人所得稅
十五、個人所得稅稅收優惠政策
十六、其他
第四部分 地方稅務
一、房產稅
二、城鎮土地使用稅
三、車船使用稅
四、城市維護建設稅
五、土地增值稅
六、印花稅
七、城市房地產稅
八、車船使用牌照稅
第五部分 地方稅收管理與稽查
一、稅收徵收管理
二、稅務登記
三、賬簿、憑證管理
四、納稅申報
五、稅款徵收
六、稅務檢查
七、法律責任
八、發票管理
九、稅務行政復議及聽證
十、稅務代理

9. 企業稅務籌劃的圖書目錄

第一篇企業稅務籌劃的概念與基本原理
第一章企業稅務籌劃基本理論
第一節 企業稅務籌劃概述
第二節 稅務籌劃的基本原理
第三節 稅務籌劃的風險
第四節 稅務籌劃的糾紛及解決
第二章企業稅務籌劃流程
第一節 企業稅務籌劃空間
第二節 稅務風險診斷技術
第三節 稅務風險診斷實例
第四節 稅務籌劃技術
第五節 稅務籌劃方案的制訂
第六節 稅務籌劃方案的實施
第七節 稅務籌劃項目的跟蹤與輔導．
第三章稅務籌劃方案舉例
第一節 M公司出口業務的稅務籌劃方案
第二節 J酒店稅務籌劃案例
第三節 w房地產公司稅務籌劃咨詢方案
第二篇企業設立、生產經營與清算重組的稅務籌戈¨
第四章企業設立階段的稅務籌劃
第一節 企業設立的選擇
第二節 出資方式與資本結構的選擇
第五章企業籌資階段的稅務籌劃
第一節 企業籌資稅務籌劃概要
第二節 企業籌資的稅務籌劃
第六章生產經營階段的稅務籌劃
第一節 收入的稅務籌劃
第二節 費用的稅務籌劃
第三節 生產經營中的其他稅務籌劃
第四節 利用稅收優惠政策的稅務籌劃
第七章企業重組和分立階段的稅務籌劃
第一節 企業重組階段的稅務籌劃
第二節 企業分立階段的稅務籌劃
第三節 企業清算的稅務籌劃
第三篇跨國經營與涉外業務的稅務籌劃
第八章國際稅務籌劃
第一節 國際稅務籌劃的環境和動因
第二節 國際稅務籌劃的主要方法
第三節 國際避稅地及其稅務籌劃
第四節 國際租賃中的稅務籌劃
第五節 國際稅收協定在跨國稅務籌劃中的運用
第九章轉讓定價的稅務籌劃
第一節 制定國際轉讓定價的制約因素
第二節 制定國際轉讓定價的基本方法
第三節 利用轉讓定價的稅務籌劃
第四節 轉讓定價中的風險防範
第十章關稅和進出口業務的稅務籌劃
第一節 關稅籌劃
第二節 利用關稅優惠政策的稅務籌劃
第三節 進出口業務的稅務籌劃
主要參考文獻

10. 企業稅收籌劃的圖書目錄

第二版前言
第一版前言
第1章 稅收籌劃導論
1.1 中國的現行稅制簡介
1.2 順法避稅與逆法避稅
1.3 稅收籌劃的概念
1.4 稅收籌劃的必要性：政府視角
1.5 稅收籌劃的必要性：企業視角
1.6 稅收籌劃的可能性
復習題
練習題
第2章 稅收籌劃的類型與范疇
2.1 規避額外稅負
2.2 優化涉稅經營方案
2.3 爭取有利稅收政策
2.4 稅收籌劃的研究范疇
復習題
練習題
第3章 稅收籌劃的基本策略
3.1 稅制要素與基本策略的提出
3.2 規避納稅義務
3.3 稅負轉嫁
3.4 縮小稅基
3.5 適用低稅率
3.6 延遲納稅
3.7 充分利用稅收優惠政策
復習題
練習題
第4章 增值稅的稅基稅率籌劃
4.1 增值稅銷售價格的籌劃
4.2 增值稅購進項目的籌劃
4.3 增值稅適用低稅率和徵收率的籌劃
4.4 混合銷售行為和兼營行為的稅收籌劃
復習題
練習題
第5章 增值稅的其他籌劃策略
5.1 規避增值稅納稅義務
5.2 增值稅的稅負轉嫁籌劃
5.3 增值稅延遲納稅的籌劃
5.4 充分利用增值稅優惠政策
復習題
練習題
第6章 營業稅的稅收籌劃
6.1 營業稅規避納稅義務的籌劃
6.2 營業稅縮小稅基的籌劃
6.3 營業稅適用低稅率的籌劃
6.4 營業稅的延遲納稅籌劃
6.5 充分利用營業稅優惠政策的籌劃
復習題
練習題
第7章 消費稅的稅收籌劃
7.1 消費稅規避納稅義務的籌劃
7.2 消費稅縮小稅基的籌劃
7.3 消費稅適用低稅率的籌劃
7.4 消費稅充分利用稅收優惠的籌劃
復習題「
練習題
第8章 企業所得稅的縮小稅基策略
8.1 企業所得稅的稅基及籌劃思路
8.2 縮小計稅收入的方法
8.3 限定扣除標準的成本費用籌劃
8.4 分期扣除的成本費用籌劃
8.5 可加計扣除的成本費用籌劃
8.6 通過關聯企業縮小稅基
復習題
練習題
第9章 企業所得稅的其他籌劃策略
9.1 企業所得稅納稅義務的籌劃
9.2 企業所得稅適用低稅率的籌劃
9.3 企業所得稅的延遲納稅籌劃
9.4 減免期優惠政策的充分利用
9.5 其他優惠政策的充分利用
復習題
練習題
第10章 個人所得稅的稅收籌劃
10.1 個人所得稅規避納稅義務的籌劃
10.2 減少計稅收入縮小稅基
10.3 增加可扣除費用縮小稅基
10.4 轉換稅目以適用低稅率
10.5 其他適用低稅率的籌劃方法
10.6 個人所得稅的充分利用稅收優惠
復習題
練習題
第11章 房地產企業的稅收籌劃
11.1 房地產企業納稅概況
11.2 房地產企業規避納稅義務策略的應用
11.3 房地產企業縮小稅基策略的應用
11.4 房地產企業適用低稅率策略的應用
11.5 房地產業的政策變動與利用
復習題
練習題
第12章 跨國公司的稅收籌劃
12.1 跨國公司稅收籌劃概述
12.2 國際雙重征稅及其規避
12.3 套用稅收協定
12.4 利用避稅地
12.5 利用轉讓定價
12.6 跨國經營活動的其他籌劃方法
復習題
練習題
附錄 參考文件
……